2016年部门预算

作者:管理员   | 发布时间:2016-04-22 09:59:00  | 来源:

广西防城港市委党史研究室

2016年部门预算

 

第一部分: 单位概况

 

一、主要职能

征集、整理全市党史资料,编纂出版地方党史书刊,编修防城港市志、年鉴等方志丛书刊物;围绕市委、市政府中心工作开展专题研究。

 

二、部门预算单位构成

市委党史研究室(市地方志办公室)。市委党史研究室与市地方志办公室合署办公,是市委、市政府参照公务员管理的正处级事业单位,实行“一套人马、两块牌子”的管理模式,独立编制、独立核算,无二级机构。

 

三、2016年度主要工作任务

1、继续开展《中共防城港历史》(第二卷,1949-1978) 资料征集工作。

2、编纂出版《中共防城港市委执政纪事》(2015)。

3、完成中国共产党防城港历史陈列馆建设

4继续开展《防城港市志》编修工作,召开评稿会

5编纂出版《防城港年鉴》(2015)。

6、防城港市史志网网站维护及网页更新。

 

第二部分:部门预算报表

 

表一:部门预算收支总表

 

 

 

单位:元

           

                 

                   

预算数

            

预算数

一、财政拨款

2,028,731

    一、一般公共服务支出

1,855,238

    经费拨款(补助)

1,678,731

……

 

    提前下达资金

 

……

 

    纳入预算管理的非税收入安排的资金

350,000

……

 

    其中:政府性基金收入安排的资金

 

    十、医疗卫生与计划生育支出

93,914

         专项收入安排的资金

350,000

……

 

         行政事业性收费收入安排的资金

 

……

 

         罚没收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

79,579

         国有资本经营收入安排的资金

 

……

 

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

……

 

二、其他收入

 

二十八、债务发行费用支出

 

         

2,028,731

         

2,028,731

三、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

      财政拨款

 

 

 

        其中:经费拨款(补助)结转

 

 

 

             纳入预算管理的非税收入结转

 

 

 

               其中:政府性基金结转

 

 

 

      其他结转

 

 

 

                 

2,028,731

支   出   总   计

2,028,731

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

2,028,731

938,731

1,090,000

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,855,238

765,238

1,090,000

 

201

36

 

  其他共产党事务支出

1,855,238

765,238

1,090,000

 

201

36

01

    行政运行(其他共产党事务支出)

765,238

765,238

 

 

201

36

02

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

1,090,000

 

1,090,000

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

93,914

93,914

 

 

210

05

 

  医疗保障

93,914

93,914

 

 

210

05

02

    事业单位医疗

54,132

54,132

 

 

210

05

03

    公务员医疗补助

39,782

39,782

 

 

221

 

 

住房保障支出

79,579

79,579

 

 

221

02

 

  住房改革支出

79,579

79,579

 

 

221

02

01

    住房公积金

79,579

79,579

 

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)

 

 

 

 

单位:元

科目编码

经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

2,028,731

938,731

1,090,000

 

301

 

工资福利支出

801,920

801,920

 

 

301

01

  基本工资

307,416

307,416

 

 

301

02

  津贴补贴

355,740

355,740

 

 

301

03

  奖金

25,618

25,618

 

 

301

04

  社会保障缴费

113,146

113,146

 

 

302

 

商品和服务支出

1,147,232

57,232

1,090,000

 

302

01

  办公费

365,600

7,600

358,000

 

302

02

  印刷费

111,700

1,700

110,000

 

302

05

  水费

700

700

 

 

302

06

  电费

2,700

2,700

 

 

302

07

  邮电费

3,500

3,500

 

 

302

11

  差旅费

102,500

20,500

82,000

 

302

13

  维修()

50,700

700

50,000

 

302

15

  会议费

53,500

3,500

50,000

 

302

16

  培训费

10,000

 

10,000

 

302

17

  公务接待费

2,200

2,200

 

 

302

98

  工会经费

6,632

6,632

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

437,500

7,500

430,000

 

303

 

对个人和家庭的补助

79,579

79,579

 

 

303

11

  住房公积金

79,579

79,579

 

 

                     

 

表四:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

单位:元

项目

2016年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

39,000

39,000

一、因公出国()费用

 

 

二、公务接待费

39,000

39,000

三、公务用车费

 

 

    1.公务用车运行费

 

 

    2.公务用车购置费

 

 

 

 

表五:部门收入预算总表

 

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

其他收入

上年结余收入

合计

经费拨款(补助)

提前下达资金

纳入预算管理的非

税收入安排的资金

小计

基金收入安排

专项收

入安排

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

合计

2,028,731

2,028,731

1,678,731

 

350,000

 

350,000

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,855,238

1,855,238

1,505,238

 

350,000

 

350,000

 

 

201

36

 

  其他共产党事务支出

1,855,238

1,855,238

1,505,238

 

350,000

 

350,000

 

 

201

36

01

    行政运行(其他共产党事务支出)

765,238

765,238

765,238

 

 

 

 

 

 

201

36

02

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

1,090,000

1,090,000

740,000

 

350,000

 

350,000

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

93,914

93,914

93,914

 

 

 

 

 

 

210

05

 

  医疗保障

93,914

93,914

93,914

 

 

 

 

 

 

210

05

02

    事业单位医疗

54,132

54,132

54,132

 

 

 

 

 

 

210

05

03

    公务员医疗补助

39,782

39,782

39,782

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

79,579

79,579

79,579

 

 

 

 

 

 

221

02

 

  住房改革支出

79,579

79,579

79,579

 

 

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

79,579

79,579

79,579

 

 

 

 

 

 

表六:部门支出预算总表

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

2,028,731

938,731

1,090,000

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,855,238

765,238

1,090,000

 

201

36

 

  其他共产党事务支出

1,855,238

765,238

1,090,000

 

201

36

01

    行政运行(其他共产党事务支出)

765,238

765,238

 

 

201

36

02

    一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

1,090,000

 

1,090,000

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

93,914

93,914

 

 

210

05

 

  医疗保障

93,914

93,914

 

 

210

05

02

    事业单位医疗

54,132

54,132

 

 

210

05

03

    公务员医疗补助

39,782

39,782

 

 

221

 

 

住房保障支出

79,579

79,579

 

 

221

02

 

  住房改革支出

79,579

79,579

 

 

221

02

01

    住房公积金

79,579

79,579

 

 

                                         

 

表七:部门一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:元

科目编码

经济分类科目名称

预算数

**

**

**

1

 

 

合计

938,731

301

 

工资福利支出

801,920

  301

01

  基本工资

307,416

  301

02

  津贴补贴

355,740

  301

03

  奖金

25,618

  301

04

  社会保障缴费

113,146

302

 

商品和服务支出

57,232

  302

01

  办公费

7,600

  302

02

  印刷费

1,700

  302

05

  水费

700

  302

06

  电费

2,700

  302

07

  邮电费

3,500

  302

11

  差旅费

20,500

  302

13

  维修()

700

  302

15

  会议费

3,500

  302

16

  培训费

 

  302

17

  公务接待费

2,200

  302

98

  工会经费

6,632

  302

99

  其他商品和服务支出

7,500

303

 

对个人和家庭的补助

79,579

  303

11

  住房公积金

79,579

         

 

表八:部门财政拨款收支总表

 

 

 

单位:元

           

                 

                   

预算数

             

预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

一、财政拨款

2,028,731

    一、一般公共服务支出

1,855,238

1,855,238

 

    经费拨款(补助)

1,678,731

    二、外交支出

 

 

 

    提前下达资金

 

……

 

 

 

    纳入预算管理的非税收入安排的资金

350,000

    十、医疗卫生与计划生育支出

93,914

93,914

 

    其中:政府性基金收入安排的资金

 

……

 

 

 

         专项收入安排的资金

350,000

……

 

 

 

         行政事业性收费收入安排的资金

 

    二十、住房保障支出

79,579

79,579

 

         罚没收入安排的资金

 

……

 

 

 

         国有资本经营收入安排的资金

 

……

 

 

 

         国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

  二十八、债务发行费用支出

 

 

 

         

2,028,731

         

2,028,731

2,028,731

 

二、上年结余收入

 

    二十九、结转下年

 

 

 

      财政拨款

 

 

 

 

 

        其中:经费拨款(补助)结转

 

 

 

 

 

             纳入预算管理的非税收入结转

 

 

 

 

 

               其中:政府性基金结转

 

 

 

 

 

                 

2,028,731

支   出   总   计

2,028,731

2,028,731

 

               

 

表九:部门预算指标数

预算科   目代码

预算科目名称

项目名称

                                       2016年预算指标数                            单位:万元)

合计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

专项

小计

办公经费

交通费

工会经费 

金额

其中:经费拨款安排

金额

其中:经费拨款安排

小计

经费拨款安排

纳入预算管理非税收入安排

其他及上年结余收入安排

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

 

202.87

80.19

7.96

5.72

5.06

5.06

 

0.66

0.66

109.00

74.00

35.00

 

2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

工资性支出

68.88

68.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

养老保险

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

医疗保险

5.41

5.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

失业保险

1.33

1.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

工伤保险

0.33

0.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

生育保险

0.27

0.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

公务员医疗补助

3.98

3.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

职业年金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

公务经费

5.06

 

 

5.06

5.06

5.06

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

交通费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行(其他共产党事务支出)

工会经费

0.66

 

 

0.66

 

 

 

0.66

0.66

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

离退休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

住房公积金

7.96

 

7.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013602

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

编修《防城港市志》工作经费

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00

12.00

 

 

2013602

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

防城港市史志网网站维护费

6.00

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

6.00

 

 

2013602

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

聘请专家费用

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

15.00

 

 

2013602

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

《中共防城港市委执政纪事》(2015)编纂出版经费

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

2.00

 

 

2013602

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

中国共产党防城港历史陈列馆建设工作经费

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00

12.00

 

 

2013602

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

《防城港年鉴》(2015)出版工作经费

41.00

 

 

 

 

 

 

 

 

41.00

6.00

35.00

 

2013602

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

《中共防城港历史》(二卷)编纂工作经费

21.00

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00

21.00

 

 

2013602

一般行政管理事务(其他共产党事务支出)

党史资料抢救征集工程(新民主主义革命时期)采访经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总体情况

(一)收入总计202.87万元,同比增加9.85万元,增长5.10%,其中:财政拨款167.87万元,同比增加9.85万元,增长6.23%

(二)支出总计202.87万元,同比增加9.85万元,增长5.10%

1.按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务类科目185.52万元,占支出总预算91.45%,同比增加17.41万元,增长10.36%。 

(2)医疗卫生与计划生育支出9.39万元,占支出总预算4.63%,同比增加2.41万元,增长34.53%。

3 住房保障支出7.96万元,占支出总预算3.92%,同比增加2.17万元,增长37.48%。

2. 按支出结构分类划分

  (1)基本支出预算93.87万元,占支出总预算的46.27%,同比增加9.85万元,增长11.72%。其中:工资福利支出预算80.19万元,占基本支出预算85.43%,同比增加23.36万元,增长41.11%;商品和服务支出预算5.72万元,占基本支出预算6.09%,同比减少3.53万元,下降38.16%;对个人和家庭的补助支出预算7.96万元,占基本支出预算8.48%,同比减少9.98万元,下降55.63%。 

  (2)项目支出预算109万元,占支出总预算的53.73%2015年持平。 

 

二、部门预算支出项目情况说明

项目支出预算109万元,与2015年持平。主要项目预算情况如下:

(一)《中共防城港历史》(第二卷,1949-1978)编纂工作经费21万元,主要用于资料征集整理及出版《党史小故事》。

(二)编辑《中共防城港市委执政纪事》(2015)经费2万元,主要用于资料收集。

(三)中国共产党防城港历史陈列馆建设经费12万元,主要用于陈列馆布展工作。

(四)编修《防城港市志》工作经费12万元,主要用于资料征集及送审稿印刷费用。

(五)聘请专家经费15万元,主要用于聘请专家参与《防城港市志》编修工作。

(六)《防城港年鉴》(2015)出版工作经费41万元,主要用于年鉴编辑及印刷费用。

(七)防城港市史志网维护费6万元,主要用于网站维护。

三、部门“三公”经费预算情况说明

年内安排公务接待费预算3.90万元,主要是用于接待史志编审和来访老同志。